Plan een gesprek
Menu

Wie mag wat, en wat moet dicht

De scan vergelijkt rollen met functies, legt per bevinding een voorstel voor en meet na het opruimen opnieuw. Illustratie op demodata.

Procesflow van de demo

Week 1 tot week 3

Stap 1 · Week 1Scan
Stap 2 · Week 1Bevindingen
Stap 3 · Week 2Besluiten
Stap 4 · Week 2Opruimen
Stap 5 · Week 3Nameting
ITBrengt de vraag of het signaal in
AI werktDoet het werk in de systemen
Mens beslistNeemt het besluit
In het systeem en bewijsLegt vast wat er gebeurt
  1. 1.1ITScan gestart: Microsoft 365 en boekhouding, 120 accounts
  1. 1.2AI werktRollen vergeleken met functies en de lijst van uit dienst
  1. 2.1AI werktTwee vertrokken medewerkers kunnen nog bij de gedeelde mappen
  2. 2.2AI werktDrie medewerkers kunnen leveranciers aanmaken en betalingen goedkeuren
  1. 2.3In het systeem en bewijsRapport klaar, met een voorstel per bevinding
  1. 3.1Mens beslistIT beslist: de twee accounts blokkeren
  2. 3.2Mens beslistFinancieel manager beslist: aanmaken en goedkeuren in twee handen
  1. 4.2Mens beslistIT voert de wijzigingen door en tekent af
  1. 4.1In het systeem en bewijsWijzigingen klaargezet als lijst per systeem
  1. 5.1AI werktDezelfde scan opnieuw gedraaid
  2. 5.2AI werktAlle bevindingen opgelost
  1. 5.3In het systeem en bewijsRapport voor en na, met datum en wie wat besloot

  1. 1ScanWeek 1

    1. 1.1ITScan gestart: Microsoft 365 en boekhouding, 120 accounts
    2. 1.2AI werktRollen vergeleken met functies en de lijst van uit dienst

  2. 2BevindingenWeek 1

    1. 2.1AI werktTwee vertrokken medewerkers kunnen nog bij de gedeelde mappen
    2. 2.2AI werktDrie medewerkers kunnen leveranciers aanmaken en betalingen goedkeuren
    3. 2.3In het systeem en bewijsRapport klaar, met een voorstel per bevinding

  3. 3BesluitenWeek 2

    1. 3.1Mens beslistIT beslist: de twee accounts blokkeren
    2. 3.2Mens beslistFinancieel manager beslist: aanmaken en goedkeuren in twee handen

  4. 4OpruimenWeek 2

    1. 4.1In het systeem en bewijsWijzigingen klaargezet als lijst per systeem
    2. 4.2Mens beslistIT voert de wijzigingen door en tekent af

  5. 5NametingWeek 3

    1. 5.1AI werktDezelfde scan opnieuw gedraaid
    2. 5.2AI werktAlle bevindingen opgelost
    3. 5.3In het systeem en bewijsRapport voor en na, met datum en wie wat besloot
NuIn het systeem en bewijs5.3Rapport voor en na, met datum en wie wat besloot
Wat het doet, wat u krijgt en het bewijs
Wat het doet
De scan leest de rollen en rechten uit Microsoft 365 en de bedrijfssoftware en legt ze naast de functies. Wat te ruim, verouderd of tegenstrijdig is, komt in een rapport met een voorstel per bevinding.
Wat u krijgt
Een rapport met bevindingen, ernst en voorstel, en na het opruimen een tweede scan als nameting.
Bewijsstuk
De nameting: dezelfde scan na het opruimen, met de bevindingen die zijn opgelost.
Voorbeeld
Een groothandel met 120 medewerkers ontdekt dat vertrokken medewerkers nog bij de gedeelde mappen kunnen en dat drie mensen zowel leveranciers kunnen aanmaken als betalingen kunnen goedkeuren.